ISO9001认证内部审核实施计划

审核实施计划

审核目的	通过内审了解质量管理体系是否正常运行，并是否具备申请认证条件。
审核依据	GB/T19001-2016标准；手册、程序文件和体系其他文件
审核范围	GB/T19001-2016体系除8.3外的全部要求内容和全公司有关职能部门、车间
审核日期	2019年9月15~16日
审核组名单	组长：组员：
时间	活动及安排
9月15日 8:00~8:30	首次会议
8:30~12:00	管理层B QMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.6/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3
13:00~17:00	生产部A QMS：7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.5.6
13:00~17:00	经营部B QMS：8.2/8.4/8.5.3/9.1.2
9月16日 8:00~12:00	质检部B QMS：7.1.5/8.6/8.7/9.1.3
13:00~15:00	办公室A QMS：7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5
15:00~15:30	补充审核
15:30~16:00	审核组内部会议
16:00~16:30	末次会议
备注：1.文件控制、记录控制贯穿整个审核中； 2.内审和管理评审的审核在内审和管理评审结束后作补充审核，并整理ISO认证管理评审报告表。